|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3428-187-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra leña para calefacción del personal desplegado en las unidades de la JDN Araucanía |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile |
|
R.U.T. |
61.948.900-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile |
|
R.U.T. |
61.948.900-4 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins 750 |
|
Comuna |
Temuco |
|
Impuesto |
159030 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 750 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| LUGAR DE ENTREGA | La entrega debe ser en la bodega del Cuartel N. ° 2 "Lonquimay", en calle Libertad S/N Lonquimay. |
|
|
Proveedor |
ARIEL GONZALO CIFUENTES HERRERA |
|
Razón Social |
ARIEL GONZALO CIFUENTES HERRERA
|
|
R.U.T. |
16.060.467-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ARIEL GONZALO CIFUENTES HERRERA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|