Orden de Compra. Nº
1285526-122-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-121-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de San José de Maipo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1285526-122-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-121-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de San José de Maipo
Razón Social
Corporación Municipal de San José de Maipo
R.U.T.
70.902.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10658637 PROGRAMAS SALUD del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de San José de Maipo
R.U.T.
70.902.400-0
Dirección de Facturación
Calle comercio 19788
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
27765,84
Dirección de Envío de la Factura
Calle comercio 19788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SISTERLY OPERATIONS
Razón Social
SISTERLY OPERATIONS SPA
R.U.T.
77.983.391-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SISTERLY OPERATIONS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
500
Unidad
BOLSAS HERMETICA 10X9X3CM
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50202304
Jugos y néctar envasados
120
Unidad
JUGOS 200 ML DISTINTOS SABORES SIN SELLOS
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.200
$ 52.200
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
144
Unidad
BARRAS DE CEREALES SIN SELLOS ( 72 MANZANA -72 FRUTILLA)
$ 444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.936
$ 63.936
Total Neto
$ 146.136
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.766
TOTAL OC
$ 173.902
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.272.885-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.983.391-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.431.951-4
Ver adjunto