1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2711-375-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
DEM FGENERAL PPremiación |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - Educación |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Facturación |
Ariztía Poniente N°7, esquina Calle Pescadores, Ex hospital de Ovalle.- |
Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
69436,07 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ariztía Poniente N°7, esquina Calle Pescadores, Ex hospital de Ovalle.- |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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DEM FGENERAL PPremiación | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PREMIACIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR DEM, O.I N°1083, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°263/2024, CON CARGO A PRESUPUESTO GENERAL. DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (TERCER PISO) HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:30 HRS. COMPRA ÁGIL: 2711-192-COT24 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Proveedor |
DEPORTES HANNA JARUFE |
Razón Social |
HANNA JARUFE HAUNE
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R.U.T. |
6.707.398-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEPORTES HANNA JARUFE |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 200 | Unidad | MEDALLAS DEPORTIVA ESCOLAR, METÁLICA QUE INCLUYA CINTA Y PERSONALIZADA CON LOGO MUNICIPAL | |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.400
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$ 218.400
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49101702
| Trofeos | 5 | Unidad | COPA TROFEO DEPORTIVA METÁLICA, COLOR DORADO, TAMAÑO APROXIMADO: 35 CM. QUE INLUYA CINTAS (REVISAR IMAGEN ADJUNTA) | |
$ 19.327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.635
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$ 96.635
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49161505
| Balones de fútbol | 3 | Unidad | BALÓN DE FÚTBOL N° 5, EQUIVALENTE A TRAIN | |
$ 16.806,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.418
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$ 50.418
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Total Neto
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$ 365.453
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.436
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$ 434.889
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.