Orden de Compra. Nº2711-375-AG24 "DEM FGENERAL PPremiación"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-375-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra DEM FGENERAL PPremiación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 263 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztía Poniente N°7, esquina Calle Pescadores, Ex hospital de Ovalle.-
Comuna Ovalle
Impuesto 69436,07
Dirección de Envío de la Factura Ariztía Poniente N°7, esquina Calle Pescadores, Ex hospital de Ovalle.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DEM FGENERAL PPremiación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PREMIACIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR DEM, O.I N°1083, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°263/2024, CON CARGO A PRESUPUESTO GENERAL.
DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (TERCER PISO)
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:30 HRS.
COMPRA ÁGIL: 2711-192-COT24
*ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl
*INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada)
*GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEPORTES HANNA JARUFE
Razón Social HANNA JARUFE HAUNE
R.U.T. 6.707.398-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEPORTES HANNA JARUFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas200UnidadMEDALLAS DEPORTIVA ESCOLAR, METÁLICA QUE INCLUYA CINTA Y PERSONALIZADA CON LOGO MUNICIPAL  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.400 $ 218.400
49101702
Trofeos5UnidadCOPA TROFEO DEPORTIVA METÁLICA, COLOR DORADO, TAMAÑO APROXIMADO: 35 CM. QUE INLUYA CINTAS (REVISAR IMAGEN ADJUNTA)  $ 19.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.635 $ 96.635
49161505
Balones de fútbol3UnidadBALÓN DE FÚTBOL N° 5, EQUIVALENTE A TRAIN  $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.418 $ 50.418
Total Neto $ 365.453
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.436
TOTAL OC $ 434.889


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.707.398-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.147.942-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.819.511-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.