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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4828-64-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4828-56-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.478.760-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.478.760-3 |
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Dirección de Facturación |
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
62700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLOMBO |
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Razón Social |
KARYELY ALEXANDRA BONILLA LOMBO
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R.U.T. |
25.957.276-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BLOMBO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 6 | Unidad | lentes ópticos destinados a tres usuarios del Departamento de Salud de Alto Biobío, en el marco del programa de refuerzo "Resolutividad en APS". Se contempla la entrega de hasta seis lentes ópticos, según las necesidades individuales de cada usuario. | |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.000
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$ 330.000
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Total Neto
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$ 330.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.700
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$ 392.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.