1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-73-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SAE N°118 Mantención motocicletas DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 125 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RS Servicio Automotriz Razón Social RS SERVICIO AUTOMOTRIZ SPA R.U.T. 76.498.593-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RS Servicio Automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO COMPLETO CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR LIMPIEZA Y LUBRICACION FILTRO DE AIRE DESMONTAR LIMPIAR Y MONTAR CARBURADOR LIMPIEZA Y LUBRICACION CADENA REPARACION FOCO SEÑALERO LIMPIEZA Y REVISION DE FRENOS CAMBIO DE AMPOLLETAS REVISION LUCES REVISION COMPLETA LAVADO COMPLETO CAMBIO DE BATERIA Segun cotización del proveedor N°020 y N°021 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000