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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3539-95-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BANDERA N°52 DEL CESIM MES DE DICIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3539-4-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile |
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R.U.T. |
61.101.041-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile |
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R.U.T. |
61.101.041-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago |
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JM Ascensores |
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Razón Social |
JM ASCENSORES SPA
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R.U.T. |
77.163.703-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JM Ascensores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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