Orden de Compra. Nº
3443-512-SE24
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3443-512-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3443-80-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Montt Nro. 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Facturación
Pedro Montt Nro. 249
Comuna
Purranque
Impuesto
62996,02
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt Nro. 249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEPA SPA
Razón Social
COVEPA SPA
R.U.T.
88.909.800-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COVEPA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, DE ACUERDO A LA AUT. N° 174, ADJUNTA.-
MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE DEL ANEXO N° 6, VER BAG, ET Y ANEXOS.
$ 331.558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 331.558
$ 331.558
Total Neto
$ 331.558
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.996
TOTAL OC
$ 394.554