1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062807-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PAPEL BOND PLOTTER Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1062807-45-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU ADMINISTRACION Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Facturación calle 18 de septiembre 530 Comuna Chillán Impuesto 8294,45 Dirección de Envío de la Factura calle 18 de septiembre 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 5 Rollo 5 rollos de papel bond rollo 91,4 CM x 50 MT 80 GRS. Entrega en SERVIU Ñuble en 2-3 hábiles. LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA $ 8.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.655 $ 43.655

Total Neto	$ 43.655
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 8.294
TOTAL OC	$ 51.949