1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768561-2-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 768561-1-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Pitrufquen Razón Social Juzgado de Garantía de Pitrufquen R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1106-002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Pitrufquen R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Balmaceda 439 Comuna Pitrufquén Impuesto 26267,5 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 439 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEANHOUSE SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEAN HOUSE SPA R.U.T. 77.806.603-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEANHOUSE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad EN ARCHIVO ADJUNTO SE ESPECIFICA PRODUCTOS SOLICITADOS Y CANTIDAD, COTIZAR POR UNIDAD NO POR PAQUETES (TOALLA NOVA VIENES EN PAQUETES DE 2 UNIDAS POR LO QUE HAY QUE DIVIDIR EL VALOR POR 2) Y MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD SOLICITADA.   $ 138.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.250 $ 138.250

Total Neto	$ 138.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.268
TOTAL OC	$ 164.518