1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-1508-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TARROS DE ENSURE FOS. POLVO VAI. 850 DA N° 6074 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-010 (4-6-1) del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Comuna Molina Impuesto 9480,840336122 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Antiyal S. A Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ANTIYAL SA R.U.T. 76.084.580-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Antiyal S. A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad no definida TARROS DE ENSURE FOS. POLVO VAI. 850 TARROS DE ENSURE FOS. POLVO VAI. 850 $ 24.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.899

Total Neto	$ 49.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.481
TOTAL OC	$ 59.380