Orden de Compra. Nº
3825-223-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-167-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3825-223-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-167-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T.
69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T.
69.261.400-3
Dirección de Facturación
Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado
Comuna
Padre Hurtado
Impuesto
271251,41
Dirección de Envío de la Factura
Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROMELEC SPA
Razón Social
PROMELEC SPA
R.U.T.
77.108.661-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROMELEC SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48111404
Equipo para el punto de venta de transferencia electrónica de fondos
1
Global
SERVICIO DE ARRIENDO DE 10 MÁQUINA POS PARA LA EMISIÓN DE BOLETAS ELECTRÓNICAS EN LÍNEA CON EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII), PARA EL PAGO EN EFECTIVO DE ENTRADAS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024. EL SERVICIO DEBE INCLUIR: - 10 MÁQUINAS POS. - 01 SERVICIO EN LÍNEA CON EL SII PARA LAS 10 MÁQUINAS. - ROLLOS BOLETAS ELECTRÓNICAS PARA 50.000 BOLETAS . - PERIODO DESDE EL 26 DE AGOSTO HASTA EL 24 DE OCTUBRE DE 2024.
según compra ágil 3825-167-cot24
$ 1.427.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.427.639
$ 1.427.639
Total Neto
$ 1.427.639
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 271.251
TOTAL OC
$ 1.698.890
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.337.058-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.994.089-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.978.885-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.431.892-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.108.661-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.108.661-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
96.689.310-9
Ver adjunto