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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057384-191-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057384-21-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
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R.U.T. |
61.606.203-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle Santa Rosa S/N° |
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Comuna |
Tocopilla
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Impuesto |
388052,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Santa Rosa S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-03-2025 |
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Proveedor |
SETEINH EIRL |
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Razón Social |
ANGELICA DEL ROSARIO OSORIO PAEZ EIRL
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R.U.T. |
76.297.548-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SETEINH EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41123101
| Tuberías de diálisis | 1 | Unidad no definida | servicio por mantención trimestral para las 12 maquinas de hemodiálisis que corresponderían al mes de marzo y junio del año 2025. | servicio por mantención trimestral para las 12 maquinas de hemodiálisis que corresponderían al mes de marzo y junio del año 2025, según COT N°0253.2025 |
$ 2.042.384,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.042.384
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$ 2.042.384
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Total Neto
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$ 2.042.384
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 388.053
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$ 2.430.437
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.