1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1878-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EXTINTORES DIR MAGALLANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Magallanes Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 44 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Monseñor José Fagnano N°643, comuna de Punta Arenas. Comuna Punta Arenas Impuesto 24588,66 Dirección de Envío de la Factura Monseñor José Fagnano N°643, comuna de Punta Arenas. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 11 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 11.765,00 $ 1,00 $ 0,00 $ 129.415 $ 129.414

Total Neto	$ 129.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.589
TOTAL OC	$ 154.003

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.215.788-7 Ver adjunto