1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2306-1018-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACIONES EN SALA DE MUSICA DEL LICEO BICENTENARIO INSTITUTO COMERCIAL OSORNO, FONDOS MANTENIMIENTO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-868-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 718 |
Comuna |
Osorno
|
Impuesto |
130416 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 718 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LA Electricidad & Construcción |
Razón Social |
LA INGENIERÍA ELÉCTRICA SPA
|
R.U.T. |
76.747.820-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
LA Electricidad & Construcción |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102903
| Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) | 1 | Pack | servicio de reparaciones y mantención. | |
$ 686.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 686.400
|
$ 686.400
|
|
Total Neto
|
$ 686.400
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 130.416
|
$ 816.816
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.