1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3907-18-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POLERAS Y POLERONES OMJ compra ágil: 3907-16-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 163875 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA XIMENA Razón Social KAOS SPORT SPA R.U.T. 76.783.279-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAROLINA XIMENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 15 Unidad POLERÓN TIPO CANGURO JUVENIL, 100% ALGODÓN. SE ADJUNTAN TALLAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500 53103001 Camisetas de caballero 50 Unidad POLERAS UNISEX JUVENILES, 100% ALGODÓN. SE ADJUNTAN TALLAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 862.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.875
TOTAL OC	$ 1.026.375