1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 938614-796-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TORRE 1 SERVICIO REPARACION DE ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 938614-75-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Beaucheff 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9/2024 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana R.U.T. 65.124.882-5 Dirección de Facturación Av. Beaucheff 1930 Comuna * Impuesto 84641,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Beaucheff 1930 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEVANTEC INGENIERIA SPA Razón Social LEVANTEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.641.225-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEVANTEC INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad REPARACION DE BLOCK DE CERROJO DE PUERTA PISO 1 ASCENSOR Nº3, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO REPARACION DE BLOCK DE CERROJO DE PUERTA PISO 1 ASCENSOR Nº3, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO $ 445.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.480 $ 445.480

Total Neto	$ 445.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.641
TOTAL OC	$ 530.121