Orden de Compra. Nº
636811-209-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 636811-87-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
636811-209-AG23
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 636811-87-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicios Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T.
61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2108 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T.
61.606.908-k
Dirección de Facturación
AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA
Comuna
Molina
Impuesto
267717,6
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Elemental.epp
Razón Social
INVERSIONES ARICA SPA
R.U.T.
77.412.975-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Elemental.epp
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141701
Desagües
1
Unidad
LAVADO, DESINFECCIÓN, DESPATE Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN CAMARAS DE DESAGUE Y DESFRASADERO, EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (4 CAMARAS), SERVICIO PARA EL MES DE AGOSTO 2023.
LAVADO, DESINFECCIÓN, DESPATE Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN CAMARAS DE DESAGUE Y DESFRASADERO, EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (4 CAMARAS), SERVICIO PARA EL MES DE AGOSTO 2023.
$ 352.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.260
$ 352.260
40141701
Desagües
1
Unidad
LAVADO, DESINFECCIÓN, DESPATE Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN CAMARAS DE DESAGUE Y DESFRASADERO, EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (4 CAMARAS), SERVICIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
LAVADO, DESINFECCIÓN, DESPATE Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN CAMARAS DE DESAGUE Y DESFRASADERO, EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (4 CAMARAS), SERVICIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
$ 352.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.260
$ 352.260
40141701
Desagües
1
Unidad
LAVADO, DESINFECCIÓN, DESPATE Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN CAMARAS DE DESAGUE Y DESFRASADERO, EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (4 CAMARAS), SERVICIO PARA EL MES DE OCTUBRE 2023.
LAVADO, DESINFECCIÓN, DESPATE Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN CAMARAS DE DESAGUE Y DESFRASADERO, EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (4 CAMARAS), SERVICIO PARA EL MES DE OCTUBRE 2023.
$ 352.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.260
$ 352.260
40141701
Desagües
1
Unidad
LAVADO, DESINFECCIÓN, DESPATE Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN CAMARAS DE DESAGUE Y DESFRASADERO, EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (4 CAMARAS), SERVICIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.
LAVADO, DESINFECCIÓN, DESPATE Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS EN CAMARAS DE DESAGUE Y DESFRASADERO, EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (4 CAMARAS), SERVICIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.
$ 352.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.260
$ 352.260
Total Neto
$ 1.409.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 267.718
TOTAL OC
$ 1.676.758
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.412.975-8
Ver adjunto