1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-4033-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOSX 1057439-98-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-98-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8529 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 61519,53 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGFA CHILE - GRAPHIC SYSTEMS Razón Social AGFA GEVAERT LIMITADA R.U.T. 81.163.200-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGFA CHILE - GRAPHIC SYSTEMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 1 Unidad [[MPE-0071]] Servicio de mantenimiento preventivo "Equipo Rayos X portátil marca Agfa". CUOTA N°16 JULIO Agfa Gevaert Ltda. $ 323.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.787 $ 323.787

Total Neto	$ 323.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.520
TOTAL OC	$ 385.307