1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-288-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra JORNADA PYEP/COQUIMBO/EMZ/19986 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1424 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 548815 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Q´DELICIA Razón Social QDELICIA SPA R.U.T. 77.219.383-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Q´DELICIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 250 Unidad no definida COFFEE BREAK AM COFFEE BREAK AM $ 5.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444.250 $ 1.444.250 90101603 Servicios de catering 250 Unidad no definida COFFEE BREAK PM COFFEE BREAK PM $ 5.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444.250 $ 1.444.250

Total Neto	$ 2.888.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 548.815
TOTAL OC	$ 3.437.315