1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2817-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-377-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-377-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71224-cc47 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, Comuna Santiago Impuesto 646570 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULLMUEBLES SPA Razón Social IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA R.U.T. 77.351.814-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FULLMUEBLES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 83 Unidad Adquisición por recambio y/o reemplazo de sillas de salas de clases de la Unidad Académica. Los productos se entregan en 7 días desde aceptada OC. Incluye flete y armado. Garantía 12 meses. $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.403.000 $ 3.403.000

Total Neto	$ 3.403.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 646.570
TOTAL OC	$ 4.049.570