1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-265-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-222-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 del sistema OTRO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 378614,33 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION DEBERA DE SER POR CADA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA VILLA DEL COBIL DESPACHAR A CAMINO PRINCIPAL VILLA DEL COBIL N° 1600 CONTACTO: JAIME HERNANDEZ ALVARADO TELEFONO: 72-2513566 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO TODO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl ESCUELA APALTA DESPACHAR A CAMINO ROSARIO-QUINTA DE TILCOCO, RUTA H-50, Nº 2480, APALTA. TELEFONO DE CONTACTO: 9-85320855 CONTACTO: RODRIGO BRAVO PASTÉN ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO TODO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl JARDÍN PADRE HURTADO DIRECTORA: PAMELA BRAVO NOVOA DIRECCIÓN: CALLE MANUEL BAQUEDANO S/N POBLACIÓN LAS TORRES. TELÉFONO: 9-42123240 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO TODO EL MATERIAL AL CORREO:  5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGA Gestiones SPA Razón Social PGA GESTIONES SPA R.U.T. 77.443.232-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PGA Gestiones SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad SEGUN DETALLE ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS (SE DEBE DE FACTURAS POR CADA COLEGIO SEGUN DETALLE) SEGUN DETALLE ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS (SE DEBE DE FACTURAS POR CADA COLEGIO SEGUN DETALLE) $ 1.992.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992.707 $ 1.992.707

Total Neto	$ 1.992.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.614
TOTAL OC	$ 2.371.321