1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230732-3-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230732-1-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA R.U.T. 65.114.041-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA R.U.T. 65.114.041-2 Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515 Comuna Molina Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA ALEJANDRA VENEGAS MORA Razón Social VERONICA ALEJANDRA VENEGAS MORA R.U.T. 12.418.381-2 Sucursal VERONICA ALEJANDRA VENEGAS MORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Unidad SEGUN ESPECIFICACIONES   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.418.381-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.530.898-2 Ver adjunto