1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-1061-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra JPG - ALOJAMIENTO G1 ACT S.E. ANF SEPT - OCT 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1220, Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4213 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento Comuna * Impuesto 628140 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTELES - ANTOFAGASTA COSTANERA HOTELES DIEGO DE A Razón Social COMERCIAL MAIFA LIMITADA R.U.T. 79.743.490-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTELES - ANTOFAGASTA COSTANERA HOTELES DIEGO DE A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE ALOJAMIENTO $ 3.306.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.306.000 $ 3.306.000

Total Neto	$ 3.306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.140
TOTAL OC	$ 3.934.140