1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-463-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS DENTALES-S.DENTAL -22.04.004.002-HFCM 25972-MBH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-9-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1109 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Mulchén Impuesto 19055,1 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA R.U.T. 79.673.350-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 30 Unidad 300-0117 YESO PIEDRA BOLSA 1 KILO MARCA VELMIX 300-0117 YESO PIEDRA BOLSA 1 KILO MARCA VELMIX $ 3.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.290 $ 100.290

Total Neto	$ 100.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.055
TOTAL OC	$ 119.345