Orden de Compra. Nº
3601-148-AG24
"
Materiales reparación baños Esc. Básica de Papudo compra ágil: 3601-155-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3601-148-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales reparación baños Esc. Básica de Papudo compra ágil: 3601-155-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Papudo - Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T.
69.050.300-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-*22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T.
69.050.300-K
Dirección de Facturación
Fernandez Concha #255, Papudo
Comuna
Papudo
Impuesto
71775,16
Dirección de Envío de la Factura
Fernandez Concha #255, Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social
CONSTRUCTORA DCA LIMITADA
R.U.T.
76.849.352-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181515
Estanque del WC
12
Unidad
LLAVE PASO ESTANQUE WC
$ 3.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.048
$ 45.048
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Unidad
SILICIONA BLANCA
$ 2.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.770
$ 12.770
40141702
Grifos
12
Unidad
LLAVE LAVAMANOS
$ 10.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.320
$ 127.320
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad
TEFLON 3/4
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 592
$ 592
40141716
Sifones en P
12
Unidad
SIFON DE LAVAMANOS
$ 3.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.456
$ 39.456
40141701
Desagües
12
Unidad
DESAGUE LAVAMANOS METALICO
$ 8.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.940
$ 107.940
30102304
Perfiles de acero
2
Unidad
PERFIL RECTANGULAR 30 X 20 X 2 MM
$ 13.797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.594
$ 27.594
30102304
Perfiles de acero
2
Unidad
FIERRO REDONDO LISO 3/4 X 2MM
$ 8.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.044
$ 17.044
Total Neto
$ 377.764
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.775
TOTAL OC
$ 449.539
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.777.291-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.849.352-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.930.693-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
80.202.000-7
Ver adjunto