|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1065268-231-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS - PREV. LCPF-27 -22.06.002.001 - SAMU 21885 (YUJ) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1065268-10-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA |
|
Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO |
|
R.U.T. |
61.999.260-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO |
|
R.U.T. |
61.999.260-1 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR |
|
Comuna |
Los Angeles |
|
Impuesto |
51105,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-09-2024 |
| DESPACHO | LO INIDCADO EN LAS BASES DE LICITACION |
|
|
Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES |
|
Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
|
|
R.U.T. |
92.475.000-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|