1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3874-93-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CARROS DE ASEO PORTATIL Y LETREROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) Comuna Rauco Impuesto 40064,16 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Girolla Razón Social NUOVO SPA R.U.T. 76.662.362-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro Girolla Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 3 Unidad CARROS DE ASEO PORTA ÚTILES CON TAPA Y BOLSA 52´119'96CM. (ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO.)   $ 62.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.464 $ 187.464 55121727 Letreros 6 Unidad LETREROS AMARILLOS DE PISO HUMEDO QUE SE PUEDAN PARAR TIPO A. (ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO.)   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400

Total Neto	$ 210.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.064
TOTAL OC	$ 250.928