1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-218-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ctto. sum. de mater. de constr./sol.depto. transit Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-19-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 728/22-04-010-001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 22353,12 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN CALAMA 965, VICTORIA DEPTO. TRANSITO PERSONA DE CONTACTO: ROBERTO GODOY CONTACTO 975876443   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111606 Sistemas de panel para piezas o accesorios 4 Unidad no definida PANEL SOBREPUESTO 60X60 40W 6500K (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) PANEL SOBREPUESTO 60X60 40W 6500K (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.648 $ 117.648

Total Neto	$ 117.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.353
TOTAL OC	$ 140.001