Orden de Compra. Nº
1736-1592-AG24
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COMPRA MATERIALES ESCRITORIO MEMO 800/1252/2024 EDUCACION SC 1303: 1736-1162-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1736-1592-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES ESCRITORIO MEMO 800/1252/2024 EDUCACION SC 1303: 1736-1162-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Facturación
Javiera Carrera Nro 736.
Comuna
El Bosque
Impuesto
158019,2
Dirección de Envío de la Factura
Javiera Carrera Nro 736.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribucion Global
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T.
76.100.732-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribucion Global
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121503
Cartulina
1
Unidad
SOLICITA COMPRA DE MATERIALES EN ACUERDO CON ADJUNTO. DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LO OFERTADO, DE LO CONTRARIO NO SERA CONSIDERADA SU OFERTA (OFERTA INCOMPLETA)
$ 831.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 831.680
$ 831.680
Total Neto
$ 831.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 158.019
TOTAL OC
$ 989.699
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.599.020-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.918.355-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.753.243-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.356.855-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.061.008-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.276.067-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.100.732-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.114.555-8
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto