1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-356-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-71-L124 - INSUMOS DEPORTIVOS - ESCUELA SAN PEDRO - ORD. N°17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-71-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 513944,3 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201512 Cuerdas para saltar 1 Unidad INSUMOS DEPORTIVOS - ESCUELA SAN PEDRO - ORD. N°17 INSUMOS DEPORTIVOS - ESCUELA SAN PEDRO - ORD. N°17 PLAZO ENTREGA 3 DIAS HABILES $ 2.704.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704.970 $ 2.704.970

Total Neto	$ 2.704.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.944
TOTAL OC	$ 3.218.914