1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3442-452-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 150 BOLSAS DE PAPEL KRAFT PARA TALLERES ARTESANALES 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90 Comuna Vichuquén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICACALQUIN Razón Social MONICA FILADELFIA CALQUIN CUEVAS R.U.T. 9.926.050-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MONICACALQUIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 100 Unidad no definida 100 BOLSAS DE PAPEL KRAFT 27X17X50 CON MANILLA   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 24111502 Bolsas de papel 50 Unidad no definida 50 BOLSAS DE PAPEL KRAFT 27X17X30 CON MANILLA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 85.000

Justificación de exención de impuesto