1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-16369-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ALUSA FILM (ALIMENTACION) compra ágil: 1057539-855-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9426 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 94658,76 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Envases Pulso Razón Social COMERCIALIZADORA PULSO SPA R.U.T. 76.488.848-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Envases Pulso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111208 Películas de nylon 24 Unidad 9111400 ALUSA FILM 28X300 METROS. 9111400 ALUSA FILM 28X300 METROS. $ 6.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.136 $ 164.136 13111208 Películas de nylon 14 Unidad 9111053 ALUSA FILM INDUSTRIAL 9111053 ALUSA FILM INDUSTRIAL $ 23.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.068 $ 334.068

Total Neto	$ 498.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.659
TOTAL OC	$ 592.863