1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-28-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-7-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005.000.000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 287295,96 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA Razón Social MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA R.U.T. 76.145.008-5 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 72004 Unidad SUMINISTRO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DESDE 2333-7-LE25, SEGUN O.P. 16717. SUMINISTRO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DESDE 2333-7-LE25, SEGUN O.P. 16717. $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.084 $ 1.512.084

Total Neto	$ 1.512.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.296
TOTAL OC	$ 1.799.380