1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2415-192-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios Producción Técnica “Fiesta del Volantín” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2415-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 4° Piso Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC PPTARIA. Nº1261 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación Ohiggins 525 Comuna Concepción Impuesto 1690620 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enzo Marquez C Razón Social ENZO FABIAN MARQUEZ CABELLO R.U.T. 14.500.264-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enzo Marquez C Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad "Servicio Producción Artística de Evento “Fiesta del Volantín” en cancha lo Galindo Servicio de Producción Técnica de Evento Fiesta del Volantín. $ 8.898.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.898.000 $ 8.898.000

Total Neto	$ 8.898.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.690.620
TOTAL OC	$ 10.588.620