1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-318-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-282-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206004 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación IGNACIO SERRANO # 450 Comuna Rengo Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO SERRANO # 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Tekma SpA Razón Social SOC COMERCIAL TEKMA SPA R.U.T. 77.776.240-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Tekma SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101705 Bandejas o alimentadores para máquinas de oficina 1 Unidad REPARACION FOTOCOPIADORAS ESCUELA EL NARANJAL DE RENGO MODELOS IMC400, MP2555, IMC400 Y IM600   $ 2.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900