Orden de Compra. Nº
4034-482-AG23
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CONTRATACIÓN DE CURSO DE VUELO DE DRONES PARA 2 FUNCIONARIOS DEL DAEM, REQUERIDO POR APOYO ADMINISTRATIVO, FONDOS DAEM, SOLICITUD DE PEDIDO N°109. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4034-531-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4034-482-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATACIÓN DE CURSO DE VUELO DE DRONES PARA 2 FUNCIONARIOS DEL DAEM, REQUERIDO POR APOYO ADMINISTRATIVO, FONDOS DAEM, SOLICITUD DE PEDIDO N°109. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4034-531-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T.
69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T.
69.160.501-9
Dirección de Facturación
ARTURO PRTA N°220 CAÑETE
Comuna
Cañete
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRTA N°220 CAÑETE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Francisco Javier
Razón Social
ESCUELA DE DRONES CHILE FRANCISCO VERGARA EIRL
R.U.T.
76.945.082-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Francisco Javier
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal
1
Global
CONTRATACIÓN DE CURSO DE VUELO DE DRONES PARA 2 FUNCIONARIOS DEL DAEM, REQUERIDO POR APOYO ADMINISTRATIVO, FONDOS DAEM, SOLICITUD DE PEDIDO N°109.
$ 660.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.000
$ 660.000
Total Neto
$ 660.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 660.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
69.265.990-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
69.265.990-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.623.632-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.945.082-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.271.219-7
Ver adjunto