1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
702988-762-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
06-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-5-L122 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
POR ERROR DE DIGITACIÓN |
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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702988-5-L122 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
Camino E° Vicuña Km 65 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.101.091-5 |
Dirección de Facturación |
Camino E° Vicuña Km 65 |
Comuna |
Timaukel
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Camino E° Vicuña Km 65 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
58846449 |
Razón Social |
MARIO ALBERTO RIVAS WITTO
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R.U.T. |
5.884.644-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
58846449 |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 30 | Unidad | AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES RETORNABLES SELLADO DE 20 LTS CON ENVASE INCLUIDO | AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES RETORNABLES SELLADO DE 20 LTS CON ENVASE INCLUIDO |
$ 8.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.720
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$ 264.720
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50202301
| Agua | 2941 | Unidad | AGUA PURIFICADA DE 20 LTS | AGUA PURIFICADA DE 20 LTS |
$ 7,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 20.587
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$ 20.587
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Total Neto
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$ 285.307
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 285.307
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.