Orden de Compra. Nº
2436-1180-AG24
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA COMITÉ DE EMERGENCIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-747-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2436-1180-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA COMITÉ DE EMERGENCIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-747-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se cancela por error en adjudicación
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010020 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Facturación
Estado 279
Comuna
Curicó
Impuesto
129802,87
Dirección de Envío de la Factura
Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JA INGENIERIA Y GESTION LIMITADA
Razón Social
JA INGENIERÍA Y GESTIÓN LIMITADA
R.U.T.
77.980.895-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JA INGENIERIA Y GESTION LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
1
Global
ADMINISTRACIÓN REQUIERE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE REJILLA, NECESARIOS PARA COMITÉ DE EMERGENCIA, SEGÚN SPN° 327519. AL MOMENTO DE COTIZAR VER Y COMPLETAR DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.
$ 683.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 683.173
$ 683.173
Total Neto
$ 683.173
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.803
TOTAL OC
$ 812.976
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.980.895-5
Ver adjunto