1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1099834-68-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA TALLERES DE ERGOTERAPIA MOSAICO PARA USUARIOS DEL HOSPITAL DIA DEL COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-46-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Salud Mental Comunitario de San Felipe Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE R.U.T. 62.000.640-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 526 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE R.U.T. 62.000.640-8 Dirección de Facturación CAJALES N°1900 Comuna San Felipe Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura CAJALES N°1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVO FOOD SERVICE Razón Social INVERSIONES TORITO SPA R.U.T. 77.840.045-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAVO FOOD SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23172010 Insertos cerámicos 10 Tineta SOL. 114 DEL 22.05.2024 DE COORDINADORA HOSPITAL DE DIA PEGAMENTO AC O SIMILAR EN PASTA TINETA 6 KILOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44101723 Bandejas de varios depósitos 10 Unidad SOL. 114 DEL 22.05.2024 DE COORDINADORA HOSPITAL DE DIA BANDEJA DE TRUPAN 25 CM X 25 CM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 24112404 Caja 10 Unidad SOL. 114 DEL 22.05.2024 DE COORDINADORA HOSPITAL DE DIA CAJA SIMPLE DE 12X17 CM TRUPAN $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 24112404 Caja 10 Unidad SOL. 114 DEL 22.05.2024 DE COORDINADORA HOSPITAL DE DIA CAJA SIMPLE DE 13X9CM TRUPAN $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 24112404 Caja 10 Unidad SOL. 114 DEL 22.05.2024 DE COORDINADORA HOSPITAL DE DIA CAJA SIMPLE DE 10X25CM TRUPAN $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto