Orden de Compra. Nº
3231-273-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-56-LE24, Correspondient
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3231-273-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-56-LE24, Correspondient
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3231-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T.
69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema CAS- CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T.
69.252.700-3
Dirección de Facturación
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna
Pelluhue
Impuesto
201932
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cultivos de Suelo Vivo
Razón Social
CULTIVOS DE SUELO VIVO SPA
R.U.T.
76.611.421-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Cultivos de Suelo Vivo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27131510
Depósitos de acumulador
1
Unidad
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA DE 1.300 LITROS , 01 SUMINISTRO DE ESTANQUES correspondiente al mes de mayo gegun guia N ° 58
Estanques acumuladores de agua, vertical estandar, polietileno,color verde 1.300 lts. Bioplastic o equivalente, despacho gratuito puesto en dirección requerida.01 SUMINISTRO DE ESTANQUES correspondiente al mes de mayo gegun guia N ° 58
$ 1.062.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.062.800
$ 1.062.800
Total Neto
$ 1.062.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 201.932
TOTAL OC
$ 1.264.732