1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-917-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra PNS CORRECTIVO BAÑO MARIA Y LAVAVAJILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-37-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1699 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 41977,65 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HL INGENIERIA Y SERVICIOS Razón Social HL INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.787.018-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HL INGENIERIA Y SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad CORRECTIVO LAVAVAJILLAS, EMPALME COT, X24-5574 CORRECTIVO BAÑO MARIA, 1 AUTOMATICO TRIFASICO20A, 1 CONTACTO CJX2, 10 CABLEADO ELECTRICO REFORZADO, 25 TERMINALES. COT X24-5572 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CENTRAL DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL PENCO LIRQUÉN SOLICITUD 669 COT. N°X24-5574/11-03-2024 SOLICITUD 703 COT. N° X24-5572/27-02-2024 $ 220.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.935 $ 220.935

Total Neto	$ 220.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.978
TOTAL OC	$ 262.913