Orden de Compra. Nº
2062-68-AG24
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COMPRA PROYECTO SAAT LICEO BERTA ZAMORANO LIZANA(ALIMENTOS) DEPROV. Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-104-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2062-68-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA PROYECTO SAAT LICEO BERTA ZAMORANO LIZANA(ALIMENTOS) DEPROV. Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-104-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T.
60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T.
60.902.051-2
Dirección de Facturación
Bulnes N° 215
Comuna
Rancagua
Impuesto
33642,54
Dirección de Envío de la Factura
Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-07-2024
Título
Descripción
HORARIO DE RECEPCIÓN
Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANTA SOFIA LTDA.
Razón Social
COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA
R.U.T.
77.589.563-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANTA SOFIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201709
Café instantáneo
4
Unidad
TARROS DE CAFE INSTANTANEO TIPO NESCAFE DE 400 GRS.
$ 11.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.976
$ 47.976
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar
120
Unidad
SOPAS EN POTE INSTANTANEAS DE FIDEOS
$ 779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.480
$ 93.480
50201713
Bolsitas de te
6
Caja
CAJA DE 100 UNID. DE TE TIPO LYPTON
$ 5.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.610
$ 35.610
Total Neto
$ 177.066
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.643
TOTAL OC
$ 210.709
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.952.039-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.589.563-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.605.194-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.605.194-2
Ver adjunto