1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1233615-275-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
NDF/SOL 94/Jardin Infantil Futuro Austral/Tintas y toner segun adjunto |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233615-6-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Aysén
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R.U.T. |
61.980.950-5 |
Dirección de Facturación |
Jose de Moraleda 437 c1 |
Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
510150 |
Dirección de Envío de la Factura |
Jose de Moraleda 437 c1 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jorge Daniel |
Razón Social |
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN
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R.U.T. |
15.911.723-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge Daniel |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 1 | Unidad | Toner y tintas segun documento adjunto | Toner y tintas segun documento adjunto |
$ 2.685.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.685.000
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$ 2.685.000
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Total Neto
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$ 2.685.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 510.150
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$ 3.195.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.