Orden de Compra. Nº1233615-275-SE25 "NDF/SOL 94/Jardin Infantil Futuro Austral/Tintas y toner segun adjunto"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-275-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra NDF/SOL 94/Jardin Infantil Futuro Austral/Tintas y toner segun adjunto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233615-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 488
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación Jose de Moraleda 437 c1
Comuna Coyhaique
Impuesto 510150
Dirección de Envío de la Factura Jose de Moraleda 437 c1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Daniel
Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN
R.U.T. 15.911.723-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Daniel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1UnidadToner y tintas segun documento adjuntoToner y tintas segun documento adjunto $ 2.685.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.685.000 $ 2.685.000
Total Neto $ 2.685.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 510.150
TOTAL OC $ 3.195.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.