1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-867-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 20-34493 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-846-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCA-LB-003 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 33453,11 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROJAS EIRL Razón Social COMERCIALHECTOR ANTONIO ROJAS GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.218.616-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ROJAS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SE REQUIERE MANTENCION CAMIONETA MITSUBISHI L200 2016. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. SE SOLICITA ENVIAR IDEALMENTE COTIZACIÓN EN DETALLE.   $ 176.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.069 $ 176.069

Total Neto	$ 176.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.453
TOTAL OC	$ 209.522