1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-66-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA EN CAMION ALJIBE SAN F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 201176,465 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTURO Razón Social OMAR ARTURO ROSAS KRAM R.U.T. 8.900.505-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 7 Unidad SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA EN CAMION ALJIBE SECTOR SAN FLORENTINO POR 7 DIAS 1 VUELTA DIARIA CON 10000 LITROS. SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA EN CAMION ALJIBE SECTOR SAN FLORENTINO POR 7 DIAS 1 VUELTA DIARIA CON 10000 LITROS. $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.827 $ 1.058.824

Total Neto	$ 1.058.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.176
TOTAL OC	$ 1.260.000