1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-1355-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VALLAS DE PROTECCIÓN FONDA LA POPULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación EL MIRADOR N°70 Comuna Illapel Impuesto 766080 Dirección de Envío de la Factura EL MIRADOR N°70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RG Producciones Razón Social ROBERTO EDUARDO GUTIÉRREZ ARAYA R.U.T. 19.594.444-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RG Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161706 Vallas 1 Unidad no definida VER ADJUNTOS VER ADJUNTOS $ 4.032.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032.000 $ 4.032.000

Total Neto	$ 4.032.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.080
TOTAL OC	$ 4.798.080