Orden de Compra. Nº
1172239-94-SE24
"
CLN - LP - SEP - ART ESCOLARES 1504/1515
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1172239-94-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
CLN - LP - SEP - ART ESCOLARES 1504/1515
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1172239-6-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
PROGRAMA 02
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO
R.U.T.
62.000.820-6
Dirección de Unidad de Compra
Cochrane 867 Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO
R.U.T.
62.000.820-6
Dirección de Facturación
Cochrane 867
Comuna
Valparaíso
Impuesto
558676,76
Dirección de Envío de la Factura
Cochrane 867
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
90850245
Razón Social
ERICA JEANNETTE DEL CARMEN SOTO NARANJO
R.U.T.
9.085.024-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
90850245
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122101
Gomas elásticas
1
Unidad no definida
Contrato de suministro de artículos escolares según distribución
ARTICULOS ESCOLARES RBD 1504
$ 1.260.491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260.491
$ 1.260.491
44122101
Gomas elásticas
1
Unidad no definida
Contrato de suministro de artículos escolares según distribución
ARTICULOS ESCOLARES RBD 1515
$ 1.679.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.679.913
$ 1.679.913
Total Neto
$ 2.940.404
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 558.677
TOTAL OC
$ 3.499.081