Orden de Compra. Nº
1000813-341-AG24
"
LP_ ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE INMUEBLES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA JAL CM AUSTRAL compra ágil: 1000813-343-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-341-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
LP_ ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE INMUEBLES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA JAL CM AUSTRAL compra ágil: 1000813-343-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
159344,64
Dirección de Envío de la Factura
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social
COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T.
76.148.754-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101608
Focos cialiticos
12
Unidad
FOCO PROYECTOR LED 100 WATTS
FOCO PROYECTOR LED 100 WATTS
$ 13.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.200
$ 166.200
39101608
Focos cialiticos
6
Unidad
FOCO LED EMBUTIDO REDONDO DE 18 WATTS LUZ FRÍA
FOCO LED EMBUTIDO REDONDO DE 18 WATTS LUZ FRÍA
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
39101608
Focos cialiticos
6
Unidad
FOCO LED SOBREPUESTO REDONDO DE 18 WATTS LUZ FRÍA
FOCO LED SOBREPUESTO REDONDO DE 18 WATTS LUZ FRÍA
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.200
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
PINTURA OLEO COLOR OCRE
PINTURA OLEO COLOR OCRE
$ 23.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.600
$ 141.600
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
PINTURA BLANCO PERFECTO OLEO BRILLANTE
PINTURA BLANCO PERFECTO OLEO BRILLANTE
$ 23.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.800
$ 70.800
39101608
Focos cialiticos
2
Unidad
FOCO PROYECTOR LED DE 20W CON SENSOR DE MOVIMIENTO
FOCO PROYECTOR LED DE 20W CON SENSOR DE MOVIMIENTO
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
39101601
ampolletas halógenas
4
Unidad
AMPOLLETA E 27 ROSCA NORMAL LUZ BLANCA
AMPOLLETA E 27 ROSCA NORMAL LUZ BLANCA
$ 1.839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.356
$ 7.356
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Litro
DILUYENTE SINTÉTICO
DILUYENTE SINTÉTICO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
31211906
Rodillos de pintar
8
Unidad
RODILLO 18 CM
RODILLO 18 CM
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA DE 3 PULGADAS
BROCHA DE 3 PULGADAS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31211502
Pinturas de base acuosa
3
Galón
PINTURA COLOR MARFIL ORIENTAL ESMALTE AL AGUA
PINTURA COLOR MARFIL ORIENTAL ESMALTE AL AGUA
$ 23.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.500
$ 70.500
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
PINTURA AMARILLO ORO ESMALTE SINTÉTICO
PINTURA AMARILLO ORO ESMALTE SINTÉTICO
$ 25.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.400
$ 51.400
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Galón
PINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUA
PINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUA
$ 23.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
BARNIZ COLOR ROBLE
BARNIZ COLOR ROBLE
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
CINTA AISLADORA SIMILAR O EQUIVALENTE A SUPER 33
CINTA AISLADORA SIMILAR O EQUIVALENTE A SUPER 33
$ 7.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
39121203
Conductos eléctricos
100
Metro Lineal
CORDÓN NEGRO DE 3 X 1,5MM
CORDÓN NEGRO DE 3 X 1,5MM
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
PINTURA NEGRA EN OLEO BRILLANTE
PINTURA NEGRA EN OLEO BRILLANTE
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
Total Neto
$ 838.656
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.345
TOTAL OC
$ 998.001
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.980.895-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.171.381-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.148.754-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
83.957.900-4
Ver adjunto