Orden de Compra. Nº
3244-436-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3244-322-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3244-436-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3244-322-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T.
69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T.
69.073.500-8
Dirección de Facturación
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna
Santo Domingo
Impuesto
306713,77
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ
Razón Social
OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ
R.U.T.
13.196.316-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111703
Vestuario
1
Unidad no definida
SE SILICITA CORIZAR VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO, SE DEBE COTIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS, EN LO QUE RESPECTA AL VESTUARIO EL ADJUDICADO TENDRA QUE COORDINAR ANTES DE LA ENTREGA UNA SESION DE PRUEBA DE TALLAS. CRITERIOS: OFERTA ECNOMICA, EMPRESA CERCANA A LA PROVINCIA, CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.
$ 1.614.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.614.283
$ 1.614.283
Total Neto
$ 1.614.283
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 306.714
TOTAL OC
$ 1.920.997
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.196.316-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.216.568-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto