1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-200-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DEPOSITO AGUAS SERVIDAS MES FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-31-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA Comuna Tierra Amarilla Impuesto 108208,8 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMFFAL SPA Razón Social AMFFAL SPA R.U.T. 78.747.370-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMFFAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 40 Unidad no definida SERVICIO DEPOSITO AGUAS SERVIDAS POR EL MES DE FEBRERO 2024. SERVICIO DEPOSITO AGUAS SERVIDAS POR EL MES DE FEBRERO 2024. $ 14.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.520 $ 569.520

Total Neto	$ 569.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.209
TOTAL OC	$ 677.729